2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网残疾人联合会机关

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。手机彩票网残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人就业和社会保障服务中心、手机彩票网残疾人综合活动中心。

(二)人员构成情况

行政编制10人，实有人数10人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17447.69万元，比上年增加1277.75万元，增长7.90%。主要原因：政策性支出增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计17446.77万元，比上年增加1581.30万元，增长9.97%。

1.财政拨款收入17446.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17353.77万元，占收入合计的99.46%；政府性基金预算财政拨款收入93万元，占收入合计的0.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计17447.69万元，比上年增加1278.68万元，增长7.91%，其中：基本支出828.6万元，占支出合计的4.74%；项目支出16619.09万元，占支出合计的95.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17446.77万元，比上年增加1277.76万元，增长7.9%。主要原因：政策性支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17353.77万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 13.23万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出17307.62万元，占本年财政拨款支出99.73%；卫生健康支出 32.92万元，占本年财政拨款支出0.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算13.23万元，比2023年度年初预算减少2.37万元，下降15.19%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算13.23万元，比2023年度年初预算减少2.37万元，下降15.19%。主要用于：残疾人工作者培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算17307.62万元，比2023年度年初预算减少3362.37万元，下降16.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算57.73万元，比2023年度年初预算减少0.51万元，下降0.88%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“残疾人事业”(款)2023年度决算17249.89万元, 比2023年度年初预算减少3361.86万元，下降16.31%。主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人各项政策和其他残疾人事业支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算32.92万元，比2023年度年初预算减少4.17万元，下降11.24%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算32.92万元，比2023年度年初预算减少4.17万元，下降11.24%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出93万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出 93万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2023年度决算93万元，比2023年度年初预算增加21万元，增长29.17%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算93万元，比2023年度年初预算增加21万元，增长29.17%。主要用于残疾儿童康复。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出827.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.55万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.89万元减少1.34万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.55万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.21万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0.55万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.21万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.55万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计381.94万元，比上年增加92.52万元，增加原因：日常公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额213.88万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出213.88万元。授予中小企业合同金额196.54万元，占政府采购支出总额的91.89%，其中：授予小微企业合同金额154.55万元，占政府采购支出总额的72.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网残疾人联合会机关共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算815.66万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映其他用于进修及培训方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

 

 

北京市手机彩票网残疾人联合会机关决算公开报表.xls

附件1 项目支出绩效自评表800001.zip